Facturación Electrónica
El sistema emite comprobantes electrónicos válidos ante SUNAT (Perú): boletas de venta, facturas y notas de crédito. Los documentos son firmados digitalmente y enviados a SUNAT en tiempo real.
Requisitos previos
Antes de emitir comprobantes electrónicos debes configurar:
- Datos fiscales del restaurante — RUC, razón social, dirección (ver Configuración)
- Certificado digital — archivo
.pfxo.p12emitido por una entidad autorizada - Clave SOL — credenciales de SUNAT para envío en línea
- Series documentales — numeración de boletas y facturas
Tipos de comprobante
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Boleta de venta | Para clientes personas naturales (sin RUC) |
| Factura | Para clientes empresas (con RUC) |
| Nota de crédito | Para anular o modificar una boleta o factura emitida |
Configurar series documentales
Las series identifican la secuencia de tus comprobantes (ej. B001-00001).
- Ir a Facturación → Series documentales → Nueva serie
- Completar:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Tipo | Boleta / Factura |
| Serie | B001 para boletas, F001 para facturas |
| Número inicial | 1 (el sistema incrementa automáticamente) |
- Guardar
Emitir una boleta o factura
La emisión ocurre al momento de cobrar desde el POS:
- Al finalizar la venta, seleccionar Boleta o Factura como tipo de comprobante
- Si es factura: el cliente debe tener RUC registrado en su perfil
- El sistema genera el XML, lo firma y lo envía a SUNAT
- Si SUNAT acepta, el comprobante queda con estado Aceptado
- Se genera el PDF para imprimir o enviar
Estados de un comprobante
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Aceptado | SUNAT validó el documento correctamente |
| Rechazado | SUNAT encontró un error en el documento |
| Pendiente | Aún no se envió a SUNAT (sin conexión) |
| En proceso | Enviado, esperando respuesta de SUNAT |
Consultar comprobantes emitidos
- Ir a Facturación → Comprobantes emitidos
- Puedes filtrar por:
- Tipo (boleta / factura)
- Rango de fechas
- Estado
- Cliente
- Desde aquí puedes descargar el PDF o XML de cada comprobante
Anular un comprobante
Para anular un comprobante ya emitido y aceptado por SUNAT:
- Buscar el comprobante en la lista
- Hacer clic en Anular
- El sistema genera automáticamente una nota de crédito por el monto total del comprobante
- La nota de crédito se envía a SUNAT
aviso
No se puede eliminar un comprobante electrónico. La única forma de anularlo es mediante una nota de crédito.
Reporte para SUNAT (Libro de ventas)
- Ir a Reportes → Libro de ventas
- Seleccionar el período (mes y año)
- El sistema genera el reporte en formato Excel compatible con SUNAT
Envío automático al cliente
El sistema puede enviar el comprobante al cliente automáticamente:
- Por email — si el cliente tiene correo registrado
- Por WhatsApp — si tienes una sesión de WhatsApp activa
Configura este comportamiento en Configuración → Preferencias de envío.